www.577337.com
今天是:
当前位置: 首页>政务公开>部门预决算

关于宜宾县白花镇教育和体育部门2019年部门预算编制的说明

信息来源: | 发布机构: | 发布日期:2019-02-03
【字体: 】
+
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全市教育改革与发展战略,草拟有关教育工作规范性文件并组织实施,拟订全市教育体制改革和教育事业发展规划,统筹规划和协调管理全市各级各类教育。统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理,统筹规划竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织全市性体育竞赛和我市代表团(队)参加省以上竞赛,负责在宜宾举办的省以上竞赛活动的组织协调工作,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作等。
主要工作:2019年,教育体育部门主要工作:1.深入落实立德树人根本任务,促进学生全面发展。2.进一步加强党建工作,优化教体人才队伍。3.进一步深化综合改革,继续推进依法治教治体。4.大力实施高等教育和基础教育“双轮驱动”战略,推动各级各类教育均衡、高质量发展。5.协调发展各类教育,促进www.577337.com质量提升。6.加快推进智慧教育,助力建成有全国影响力的基础教育高地。7.“三化联动”创新督导,助推教育强市建设。8.进一步扩大教育对外开放,增强宜宾教育知名度和影响力。9.加强民生工程工作、推进基础工程建设。10.推动体育运动赛事,全面开展全民健身活动。11.进一步统筹推进各项工作,圆满完成各项任务。
二、部门预算单位构成
宜宾县白花镇教育和体育部门包括:局机关<含事业>、直属事业单位及市属院校共计16个,其中行政单位1个,直属事业单位及市属院校15个。
三、收支预算总体情况
(一)收入预算情况
  2019年收入预算42,144.85万元,其中:上年结转109万元,占0.25%;一般公共预算拨款收入28,049.55万元,占66.55%。
  (二)支出预算情况
  2019年支出预算42,144.85万元,其中:基本支出33,128.95万元,占78.61%;项目支出9,015.90万元,占21.39%。
四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收支总预算28,158.55万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入28,049.55万元、上年财政拨款资金结转109万元;支出包括:一般公共服务支出10万元、教育支出21,402.85万元、文化旅游体育与传媒支出1,128.83万元、社会保障和就业支出3,766.30万元、卫生健抵С1,538.58万元、住房保障支出311.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
 。ㄒ唬一般公共预算当年拨款规模变化情况
  2019年一般公共预算当年拨款28,049.55万元,比2018年预算数增加278.49万元。主要表现在:工资福利支出比上年减少122.75万元;商品和服务支出比上年增加417.57万元;对个人和家庭的补助支出增加23.41万元;资本性支出比上年减少39.74万元。
 。ǘ一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出10万元,占0.03%;教育支出21,303.85万元;占75.95%;文化旅游体育与传媒支出1,118.83万元,占3.99%;社会保障和就业支出3,766.30万元,占13.43%;卫生健抵С1,538.58万元,占5.49%;住房保障支出311.99万元,占1.11%。
 。ㄈ一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 201(类)一般公共服务11(款)纪检监察事务05(项) 派驻派出机构:2019年预算数为10万元,主要用于纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  2.205(类)教育支出01(款)教育管理事务01(项)行政运行:2019年预算数为472.75万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  3.205(类)教育支出01(款)教育管理事务02(项)一般行政管理事务:2019年预算数为193.05万元,主要用于:机关开展行政管理工作项目支出。如:国防教育、职业教育、竞技体育、学生资助等项目支出。
  4.205(类)教育支出01(款)其他教育管理事务支出99(项):2019年预算数为77.06万元,主要用于:机关事业人员正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.205(类)教育支出02(款)普通教育:2019预算数为9,523.13万元,主要用于:01(项)学前教育501.73万元;04(项)高中教育7,937.17万元;99(项)其他普通教育1,084.23万元。
6.205(类)教育支出03(款)职业教育:2019年预算数为9,404.53万元,主要用于:02(项)中专教育3,829.80万元;05(项)高等职业教育5,574.73万元。
7.205(类)教育支出04(款)成人教育:2019年预算数为257.17万元,主要用于:04(项)成人广播电视教育。
8.205(类)教育支出07(款)特殊教育:2019年预算数为1,376.16万元,主要用于市培智校、市特殊校、工读学校正常运转的支出。
9.207(类)文化旅游体育与传媒支出03(款)体育:2019年预算数为1,118.83万元,主要用于:05()体育竞赛15.50万元;07()体育场馆387.82万元;08()群众体育661.10万元;99()其他体育支出54.41万元。
    10.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休:2019年预算数为3,766.30万元,主要用于:02(项)事业单位离退休52.03万元;04(项)未归口管理的行政单位离退休11.57万元;05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出3,369.01万元06(项)机关事业单位职业年金缴费支出333.70万元。
11.210(类)卫生健抵С11(款)行政事业单位医疗: 2019年预算数为1,538.58万元,主要用于机关及部门下属事业单位医疗方面的支出。其中:01(项)行政单位医疗31.19万元;02(项)事业单位医疗1,209.19万元;99(项)其他行政事业单位医疗支出298.20万元。
    12. 221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金:2018年预算数为311.99万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
  宜宾县白花镇教育和体育部门2019年一般公共预算基本支出25,741.93万元,其中:
  人员经费22,917.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费2,824.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数200.89万元,其中:因公出国(境)经费年初暂无安排,公务用车购置及运行维护费125.10万元,公务接待费75.79万元。
    (一)因公出国(境)经费与2018年预算一样,年初部门预算都未安排。
(二)公务用车运行维护费较2018年预算减少7.4%。
    宜宾县白花镇教育和体育部门现有公务用车21辆,其中:轿车13辆,小型载客汽车1辆,大中型载客汽车6辆,其他车型1辆。
2019年安排公务用车运行维护费125.10万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作的正常开展。    
(三)公务接待费较2018年预算减少2.96%。主要原因是根据按照中央八项规定和厉行节约的原则压缩公务接待支出。
     2019年公务接待费计划用于机关及下属事业单位日常接待等。
八、政府性基金预算支出情况说明
  宜宾县白花镇教育和体育部门2019年政府性基金预算拨款年初暂无安排。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
  2019年,宜宾县白花镇教育和体育部门所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为1,090.10万元,比2018年预算增加93.69万元,增长9.40%。
 。ǘ政府采购情况
  2019年,宜宾县白花镇教育和体育部门安排政府采购预算项目12个,支出金额为1,139.87万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。
 。ㄈ国有资产占有使用情况
  截至2018年底,宜宾县白花镇教育和体育部门所属各预算单位共有车辆21辆,其中,公务保障用车21辆。单位价值200万元以上大型设备无。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
 。ㄋ模绩效目标设置情况
  2019宜宾县白花镇教育和体育部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2,416.62万元。
  十、名词解释
    1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.201一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
4.205教育支出(类)01教育管理事务(款)01行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.205教育支出(类)01教育管理事务(款)02一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.205教育支出(类)01教育管理事务(款)99其他教育管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用教育管理事务方面的支出。
7.205教育支出(类)02普通教育(款)01学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
8.205教育支出(类)02普通教育(款)04高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
9.205教育支出(类)02普通教育(款)99其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.205教育支出(类)03职业教育(款)02中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
11.205教育支出(类)03职业教育(款)04职业高中教育(项):反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
12.205教育支出(类)03职业教育(款)05高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
13.205教育支出(类)04成人教育(款)04成人广播电视教育(项):反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
14.205教育支出(类)07特殊教育(款):01特殊学校教育(项)反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。02工读学校教育(项)反映部门举办工读学校的支出。
15.207(类)文化旅游体育与传媒支出03(款)体育05(项)体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
16.207(类)文化体育与传媒支出03(款)体育07(项)体育场馆:反映体育场馆建设及维护方面的支出。
17.207(类)文化体育与传媒支出03(款)体育08(项)群众体育:反映业余体:腿窠∩淼热褐谔逵疃矫娴闹С。
18.207(类)文化体育与传媒支出03(款)体育99(项)其他体育支出:反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
19.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休02(项)事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休04(项)为归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
21.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    22.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退休06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  23.210(类)卫生健抵С11(款)行政事业单位医疗01(项)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.210(类)卫生健抵С11(款)行政事业单位医疗02(项)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.210(类)卫生健抵С11(款)行政事业单位医疗99(项)其他行政事业单位医疗:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  26.221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
27.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  29.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支预算总表
      表3.一般公共预算支出预算表
      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表
6.2019年部门预算项目绩效目标(部门预算)点击下载