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关于宜宾县白花镇教育和体育部门2017年部门预算编制的说明

信息来源:市教育和体育局 | 发布机构: | 发布日期:2017-06-06
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  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
  基本职能:贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全市教育改革与发展战略,草拟有关教育工作规范性文件并组织实施,拟订全市教育体制改革和教育事业发展规划,统筹规划和协调管理全市各级各类教育。统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理,统筹规划竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织全市性体育竞赛和我市代表团(队)参加省以上竞赛,负责在宜宾举办的省以上竞赛活动的组织协调工作,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作等。
  主要工作:
  2017年,教育体育部门主要工作:1.狠抓高教发展,大力推动“双城”建设。围绕创建宜宾大学城品牌,以超常的力度和举措,融通大学城和科创城建设。2.狠抓精准扶贫,持续推动教育公平。严格落实《宜宾县白花镇脱贫攻坚贫困户子女上学救助兜底保障方案》和《宜宾县白花镇教育与就业扶贫专项方案》,优化“3+9+3+N”资金保障机制,确保建档立卡贫困户子女上学不因贫失学,不因学举债。3.狠抓基础教育,优化管理协同提升。4.狠抓中职民办教育,全面优化办学结构。5.狠抓德育教育,促进学校内涵发展。6.狠抓教育信息化,加快推进资源共享。7. 狠抓全民健身,提升体育事业水平。8. 狠抓全面从严治党,全面加强队伍建设。9.狠抓改革法治,引领事业科学发展。10. 狠抓安全稳定,保障事业健捣⒄。
二、部门预算单位构成
  宜宾县白花镇教育和体育部门包括:局机关<含事业>、直属事业单位及市属院校共计15个,其中行政单位1个,直属事业单位及市属院校14个。
三、收支预算总体情况
 。ㄒ唬收入预算情况
  2017年宜宾县白花镇教育和体育部门收入预算总额为40,838.23万元。其中:上年结转107.57万元,占26.34%;一般公共预算拨款收入25,907.05万元,占63.43%。
 。ǘ支出预算情况
  2017年宜宾县白花镇教育和体育部门支出预算40,838.23万元。其中:基本支出31,271.54万元,占76.58%;项目支出9,566.67万元,占23.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
  宜宾县白花镇教育和体育局2017年财政拨款收支总预算25,972.05万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入25,907.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入6,500万元;支出包括:教育支出23,161.46万元、文化体育与传媒支出1,187.79、社会保障和就业支出150.33万元、医疗卫生与计划生育支出1,268.69万元、住房保障支出203.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
 。ㄒ唬一般公共预算当年拨款规模变化情况
  宜宾县白花镇教育和体育局2017年一般公共预算当年拨款25,907.05万元,比2016年预算数减少49.97万元。
 。ǘ一般公共预算当年拨款结构情况
  教育支出23,096.46万元,占89.15%;文化体育与传媒支出1,187.79,占4.6%;社会保障和就业支出150.33万元,占0.58%;医疗卫生与计划生育支出1,268.69万元,占4.9%;住房保障支出203.78万元,占0.77%。
 。ㄈ一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.205(类)教育支出01(款)教育管理事务01(项)行政运行:2017年预算数为498.48万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2. 205(类)教育支出01(款)教育管理事务02(项)一般行政管理事务:2017年预算数为125.50万元,主要用于:机关开展行政管理工作项目支出。如:国防教育、职业教育、竞技体育、学生资助等项目支出。
  3.205(类)教育支出01(款)其他教育管理事务支出99(项):2017年预算数为38.57万元,主要用于:机关事业人员正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4. 205(类)教育支出02(款)普通教育:2017年预算数为10,275.74万元,主要用于:01(项)学前教育469.86万元;04(项)高中教育8,536.23万元;99(项)其他普通教育1,269.65万元。
  5. 205(类)教育支出03(款)职业教育:2017年预算数为10,900.53万元,主要用于:02(项)中专教育4,023.98万元;05(项)高等职业教育6,876.55万元。
  6. 205(类)教育支出04(款)成人教育:2017年预算数为280.89万元,主要用于:04(项)成人广播电视教育。
  7. 205(类)教育支出07(款)特殊教育:2017年预算数为976.75万元,主要用于市培智校、市特殊校正常运转的支出。
  8.207(类)文化体育与传媒支出03(项)体育:2017年预算数为1187.79万元,主要用于:05(款)体育竞赛36万元;07(款)体育场馆399万元;08(款)群众体育705.86万元;99(款)其他体育支出46.93万元。
  9.208(类)社会保障和就业支出05(款)行政事业单位离退05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为150.33万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。
  10. 210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗: 2017年预算数为1,268.69万元,主要用于机关及部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。其中:01(项)行政单位医疗27.83万元;02(项)事业单位医疗1017.56万元;99(项)其他行政事业单位医疗支出223.30万元。
  11. 221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金:2017年预算数为203.78万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
  宜宾县白花镇教育和体育部门2017年一般公共预算基本支出24,131.19万元,其中:
  人员经费21,507.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费2,623.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算数189.90万元,其中:因公出国(境)经费部门预算暂未安排,公务接待费75.90万元,公务用车购置及运行维护费114万元。
 。ㄒ唬因公出国(境)经费与2016年预算一样,年初部门预算都未安排。
 。ǘ公务接待费较2016年预算下降16.13%。主要原因是根据中央八项规定和厉行节约的要求,严格控制本部门公务接待。
  2017年公务接待费计划用于机关及下属事业单位日常接待等。
 。ㄈ公务用车运行维护费较2016年预算下降11.97%。
  宜宾县白花镇教育和体育部门现有公务用车34辆,其中:轿车22辆,越野车1辆,小型载客汽车4辆,大中型载客汽车5辆,其他车型2辆。
  2017年安排公务用车运行维护费114万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
  宜宾县白花镇教育和体育部门2017年政府性基金预算拨款年初暂无安排。
九、其他重要事项的情况说明
 。ㄒ唬机关运行经费
  2017年,宜宾县白花镇教育和体育局部门所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为987.64万元,比2016年预算减少304.31万元,减少23.55%。
 。ǘ政府采购情况
  2017年,宜宾县白花镇教育和体育部门安排政府采购预算159.10万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。
 。ㄈ国有资产占有使用情况
  截至2016年底,宜宾县白花镇教育和体育部门所属各预算单位共有车辆38辆,其中,一般公务保障用车36辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设无。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
 。ㄋ模绩效目标设置情况
  2017年教育和体育部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1,775.86万元。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.一般公共服务(类)**事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4.一般公共服务(类)**事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
  6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
  13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  15. “三公”经费:纳入**部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 附件:表1.收支预算总表。ǜ郊略:点击下载)
 ”1-1.部门收入总表
 ”1-2.部门支出总表
 ”2.财政拨款收支预算表
 ”3.财政拨款支出预算表
 ”3-1.人员支出财政拨款预算表
 ”3-2.日常公用支出财政拨款预算表
 ”3-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
 ”3-4.专项支出财政拨款预算表
 ”4.“三公”经费财政拨款预算表
 ”5. 政府性基金支出预算表
 ”6. 一般公共预算支出预算表