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关于宜宾县白花镇教育和体育部门2017年部门预算编制的说明

信息来源:市教体局 | 发布机构: | 发布日期:2017-02-10
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关于宜宾县白花镇教育和体育部门
2017年部门预算编制的说明
   
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
  一、基本职能及主要工作
  基本职能:贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全市教育改革与发展战略,草拟有关教育工作规范性文件并组织实施,拟订全市教育体制改革和教育事业发展规划,统筹规划和协调管理全市各级各类教育。统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理,统筹规划竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织全市性体育竞赛和我市代表团(队)参加省以上竞赛,负责在宜宾举办的省以上竞赛活动的组织协调工作,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作等。
  主要工作:
  2017年,教育体育部门主要工作:1.狠抓高教发展,大力推动“双城”建设。围绕创建宜宾大学城品牌,以超常的力度和举措,融通大学城和科创城建设。2.狠抓精准扶贫,持续推动教育公平。严格落实《宜宾县白花镇脱贫攻坚贫困户子女上学救助兜底保障方案》和《宜宾县白花镇教育与就业扶贫专项方案》,优化“3+9+3+N”资金保障机制,确保建档立卡贫困户子女上学不因贫失学,不因学举债。3.狠抓基础教育,优化管理协同提升。4.狠抓中职民办教育,全面优化办学结构。5.狠抓德育教育,促进学校内涵发展。6.狠抓教育信息化,加快推进资源共享。7. 狠抓全民健身,提升体育事业水平。8. 狠抓全面从严治党,全面加强队伍建设。9.狠抓改革法治,引领事业科学发展。10. 狠抓安全稳定,保障事业健捣⒄。
  二、部门概况
  宜宾县白花镇教育和体育部门包括:局机关<含事业>、直属事业单位及市属院校共计15个,其中行政单位1个,直属事业单位及市属院校14个。
  三、收支预算总体情况
  (一)2017年宜宾县白花镇教育和体育部门收入预算总额为40,838.23万元万元。
  1.本年收入为40,730.64万元,其中:
当年财政拨款(补助)收入25,907.05万元,财政专户管理资金收入2,616.03万元,事业收入10,610.16万元,其他收入1,578.40万元,上级补助收入1,900万元。
  2.上年结转收入107.57万元。
  (二)相应安排支出预算为40,838.23万元,
  1.基本支出31,271.54万元,其中:
人员支出24,799.53万元,公用支出3,553.75万元,对个
人和家庭的补助支出2,918.26万元。
  2.项目支出9,566.67万元。
  宜宾县白花镇教育和体育局项目资金为212.30万元,直属事业单位及市属院校项目资金为9,354.37万元。
  四、支出预算安排情况
  教育和体育部门部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育体育事业发展相关工作。 
  基本支出,是用于保障宜宾县白花镇教育和体育局机关、直属事业单位及市属院校的正常运转,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、基本养老保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障宜宾县白花镇教育和体育局机关、直属事业单位及市属院校为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
 。ㄒ唬一般公共服务,主要用于机关、直属事业单位及市
属院校人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:高中课程改革经费、教育www.577337.com质量监测评估、教育科研经费、教师继续教育培训经费、职业教育示范校特色项目建设、高中招生(中考)考试、农村义务教育薄弱学校改造计划及营养餐改善计划、全民健身活动等方面的项目支出。
 。ǘ群众体育支出。主要用于全民健身活动支出。
 。ㄈ社会保障和就业,主要用于局机关、直属事业单位及市属院校离退休人员支出。
 。ㄋ模医疗卫生,主要用于局机关、直属事业单位及市属院校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
 。ㄎ澹住房保障支出,用于局机关、直属事业单位及市属院校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数189.90万元,其中:因公出国(境)经费无,公务接待费75.90万元,公务用车购置及运行维护费114万元。
    (一)2017年本部门安排公务接待费预算75.90万元,较2016年预算下降16.13%。主要原因是:根据中央八项规定和厉行节约的要求,严格控制本部门公务接待。
     (三)2017年本部门安排公车运行维护费114万元,较2016年预算下降11.97%,主要原因:实行公车改革及根据中央八项规定和厉行节约的要求,严格控制本部门公务用车运行成本。
宜宾县白花镇教育和体育部门现有公务用车34辆,其中:轿车22辆,越野车1辆,小型载客汽车4辆,大中型载客汽车5辆,其他车型2辆。
  六、机关运行经费安排情况
     宜宾县白花镇教育和体育局机关2017年履行一般行政管理职能、维持日常运转而开支的运行经费,合计987.64万元。

  附件:表1.收支预算总
 ”1-1.部门收入总表
 ”1-2.部门支出总表
 ”2.财政拨款收支预算表
 ”3.财政拨款支出预算表
 ”3-1.人员支出财政拨款预算表
 ”3-2.日常公用支出财政拨款预算表
 ”3-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
 ”3-4.专项支出财政拨款预算表
 ”4.“三公”经费财政拨款预算表
 ”5. 政府性基金支出预算表
 ”6. 一般公共预算支出预算表
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