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宜宾县白花镇教育和体育部门2015年度部门决算编制的说明

信息来源: | 发布机构: | 发布日期:2016-09-22
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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及重点工作完成情况
  基本职能:贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究提出全市教育改革与发展战略,草拟有关教育工作规范性文件并组织实施,拟订全市教育体制改革和教育事业发展规划,统筹规划和协调管理全市各级各类教育。统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理,统筹规划竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织全市性体育竞赛和我市代表团(队)参加省以上竞赛,负责在宜宾举办的省以上竞赛活动的组织协调工作,统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作等。
  重点工作完成情况:
 。ㄒ唬 强力推进,“四大工程”建设基本完成。全市2013-2015
  年实际规划实施项目2417个,截至2015年底,已开工2412个,开工率达99.8%,竣工2347个,竣工率达97.1%,完成投资226191万元,惠及师生436426人。
 。ǘ立德树人,素质教育硕果累累。一是在全市中小学积极培育和践行社会主义核心价值观,扎实开展了爱国主义教育、法制教育、禁毒教育、环保教育、生命与安全教育、感恩励志教育、礼仪教育、养成教育与社会实践等社会主义核心价值观专项活动。二是成功承办全国农村学校艺术教育现场会,我市艺术节目展演、美术作品展览等受到了教育部、省教厅领导的高度赞扬。三是成功组织首届宜宾县白花镇青少年校园足球联赛,共有58所学84支队伍1318名运动员参赛,开我市校园足球之先河;四是8所学校创“省级阳光体育示范学校”验收达标,64所学校被教育部命名为“全国青少年校园足球特色学校”、 8所学校被教育部命名为“全国学校体育工作示范学校”。
 。ㄈ创新举措,教育www.577337.com提质增效。一是高考再创历史新高。重本上线2713名,同比增加942名,增长率达53.2%;本科上线13937人,同比增加993人,本科上线全省第四。二是拔尖创新人才培养工程效应明显。今年计划招生1320名,参考学生达到5413人,其中市外考生277人,品牌效应进一步增强。三是职业教育影响力显著增强。南溪职业技术学校成功创建为国家中等职业教育改革发展示范校,宜宾职业技术学院顺利通过国家骨干高职院校省级验收。中职招生完成省政府民生工程任务116.41%,中职毕业生就业率96.14%,市属校本地就业率首次超过70%,“9+3”就业率保持100%,就业质量明显提升,对口高考本科上线占全省招生计划的17.4%,增长57.34%。四是竞赛能力不断增强。参加2015年全国职业院校学生技术技能创新成果交流赛,获一等奖1个,二等奖3个,三等奖3个(全省总计获奖33个,其中一等奖4个);参加2015年全省中职学校学生技能大赛获一等奖5个,二等奖12个,三等奖14个,较去年增加了15个,获奖总量居全省第二,取得我市参赛以来最好成绩,市教育体育局获优秀组织奖;参加四川省青少年科技创新大赛,获一等奖4个,二等奖4个,三等奖3个。参加2015年第四届CCTV全国中小学英语电视大赛四川赛区总决赛的2名学生分获一、二等奖,其中一名晋级参加了全国总决赛。参加四川省第五届普教成果评选,获一等奖1项、二等奖11项、三等奖6项,居全省地市州第一。
 。ㄋ模狠抓队伍,师德师能全面提升。一是深入开展“师德规范年”主题活动。二是加强教师培训,提升教师专业化水平。三是开展各项特色培训。指导“名师工作坊”开展集中研修活动;组织49名中学骨干教师到北京参加高级研修;组织145名中小学校长参加任职培训和提高培训,并赴北京、上海异地研修;组织近1000名教师参加“宜宾名师大讲堂”活动;组织开展了100余名教育www.577337.com优秀人才服务基层活动。四是加大教育开放合作力度。深化与上海市徐汇区、杨浦区和绵阳市的教育交流合作,市一中等19所中小学校分别与华东理工大学附属中学、绵阳中学、南山中学等知名学校建立结对关系,选派25名中小学校(园)长分赴上海徐汇区、杨浦区进行跟岗培训和挂职锻炼。五是扎实推进语言文字工作。组织2000余名师生参观了“中国100幅经典书画进校园巡展活动”。组织《中华诵•2015宜宾县白花镇教师校长和教育行政管理者法治经典诵读大赛》活动。
 。ㄎ澹科学训练,竞技体育优势凸显。一是超前谋划省十三运会。第十三届省运会将于2018年7月在广元举行。我市整合教体资源,完成了十三届省运会的项目选材和布点工作,组建参赛项目21个,注册运动员1028人,备战训练工作走在全省前列。二是宜宾代表团参加2015年度全省各类锦标赛,取得57金42银50铜的优异成绩,居全省前列。三是体育后备人才输送成绩显著。2015年我市向省上输送集训运动员139人(国家队2名,八一队3人,省队134人),人才输送全省领先。四是宜宾籍运动员竞赛成绩突出。宜宾籍运动员在国际国内各级大赛中共获13个冠军、2个亚军、2个季军。五是宜宾武术队在第十三届香港国际武术节获金牌21枚银牌9枚铜牌3枚,创历史最好成绩。
 。品牌引领,全民健身活动蓬勃开展。一是打造品牌赛事活动。着力打造“汽车、自行车、桥牌、游泳、马拉松”五大体育品牌赛事。成功举办了“中国汽车场地越野锦标赛”、“迎新年长江国际乐跑节暨迷你马拉松赛”、 宜宾县白花镇暨川滇黔渝滑翔伞汉服飞行邀请赛、四川省自行车比赛(宜宾站)、中国•宜宾全国自行车邀请赛、中国•宜宾首届长江漂流节等大型赛事活动。二是广泛开展全民健身活动。承办了“四川省健身秧歌比赛”,成功举办“万人健身秧歌展示活动”、“第41届横渡金沙江冬泳活动”、 8月8日“全民健身日”系列活动、篮球、乒乓球、羽毛球、广场健身舞全市联动赛事等活动140项次。超额完成全民健身活动状况调查工作,完成率达108%。三是大力培训社会体育人才。组织培训广场健身舞(操)、健身秧歌骨干1000人,市级培训社会体育指导员570人,送省级培训社会体育指导员骨干30人;5人参加国家级培训。四是群体活动比赛成绩显著。宜宾在四川省社会体育指导员技能与风采展示活动获得集体项目“最佳技能展示奖”、“优秀组织奖”、“优秀风采展示奖”,获个人项目“最佳风采展示奖”。五是超额完成全民健身活动状况调查工作,完成率达108%。
 。ㄆ撸夯实基础,重点项目建设统筹推进。一是有序推进宜宾体育活动中心建设。已经完成投资1300多万元。二是加快建设宜宾示范性综合实践基地。主体工程基本完工,正在进行征用基地功能区土地工作和设备设施采购工作。三是市职校二期工程建设顺利推进。规划方案通过专家评审并报送规划局审批中;可研、环评能评报告已经完成,环评报批中。已经完成投资2800万元。四是市一中学生宿舍工程建设全面完成并投入使用。五是积极组建四川健抵耙笛г。现组建工作方案已完成,相关工作正有序推进。
 。ò耍责任落实,全面完成教育民生工程。一是全力实施2015年学前教育三年行动计划。2015年学前三年目标任务共建设21所幼儿园,目前完成17所,完成率80.95%。二是全力推进“全面改薄”2015年规划任务。已完成年度规划的www.577337.com用房59462平方米,完成率103.18%。食堂63057平方米,完成率99.8%。三是完成2015年教师周转房的规划和推进工作。完成925套共32375平方米,完成率104.87%。四是加强对学生资助政策的落实监管,已完成2015年学生资助,100%完成应支尽支任务。五是完成2015年教育切块资金和体彩公益金的安排工作。六是完成2014年度的217个农民健身工程建设任务,安装全民健身路径6套;完成2015年250个农民健身工程的布点,安装全民健身路径13套,体育扶贫器材35套。体育场馆免费开放120万人次。
  二、部门概况
  教育和体育部门下属二级决算单位15个,其中行政单位1个,其他事业单位14个。
  三、收支决算总体情况
  2015年度,教体部门收入决算总额为61,702.34万元,其中:当年财政拨款收入48,886.39万元,事业收入12,193.45万元,其他收入622.50万元。上年结转收入11,121.49万元。收入决算总额较2014年增加9,573.75万元,主要原因:1.人员正常工资的调整及绩效工资的补发。2.住房公积金、医疗保险基数的调整。3.增加了单位职工的职业年金。4.增加了体育活动中心征地和拆迁补偿款。5.新增教育信息化平台建设等建设类项目。
  2015年度,教体部门支出决算总额为61,633.53万元,其中:教育支出55,316.36万元,科学技术支出34.44万元,文化体育与传媒支出1,541.84万元,社会保障和就业支出311.32万元,医疗卫生与计划生育支出367.49万元,城乡社区支出1,214.94万元,农林水支出40.92万元,交通运输支出14.91万元,住房保障支出580.10万元,其他支出2,211.21万元。年末结转和结余11,190.30万元。支出决算总额较2014年增加12,188.98万元,主要原因:1.人员支出正常增加。2.其他资本性支出比2014年有所增加。如房屋建筑物构建、基本设施建设、土地补偿等。
  四、财政拨款支出决算情况
  教育和体育部门财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省教育和体育事业发展相关工作。 
  基本支出,是用于保障教育和体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障教育和体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)
  按支出功能分类主要用于以下方面:
 。ㄒ唬教育支出42,240.80万元,主要用于:教育管理事务2,153.76万元,普通教育14,811.50万元,职业教育19,316.51万元,成人教育463.45万元,特殊教育1,125.59万元,教育费附加安排的支出4,303.01万元,其他教育支出66.98万元。
 。ǘ科学技术支出34.44万元,主要用于技术研究与开发。
 。ㄈ文化体育与传媒支出1,499.62万元。主要用于局机关体育编制人员工资、日常运转支出97.71,体育场馆635.89万元,群众体育701.32万元,其他体育支出64.70万元。
 。ㄋ模社会保障和就业支出311.32万元。主要用于:未归口管理的行政单位离退休109.05万元,高技能人才培养补助202.27万元。
 。ㄎ澹医疗卫生与计划生育支出367.49万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
 。城乡社区支出1214.94万元。主要用于征地和拆迁补偿。
 。ㄆ撸农林水支出40.92万元。主要用于科技转化与推广服务。
 。ò耍商品服务业等支出14.91万元,主要用于商业流通事务支出(物流业、家政培训)
 。ň牛住房保障支出199.47万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
 。ㄆ撸其他支出2211.21万元。主要用于青少年综合实践基地建设、体彩公益金支出及援藏干部补贴。
  五、其他重要事项的情况说明
 。ㄒ唬机关运行经费支出情况
  2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1,469.58万元。
 。ǘ政府采购情况
  2015年度,局机关、直属事业单位及市属院校设备购置共计1168.92万元,其中:办公设备购置624.55万元,专用设备购置544.37万元。
 。ㄈ国有资产占有使用情况
  2015年度,教育和体育部门国有资产的占有使用情况为:
  1. 房屋为45.7万平方米,价值为71,903.47万元。其中:办公
  用房27.17万平方米,价值为43,612.89万元;业务用房13.59万平方米,价值为25,039.19万元;其他4.94万平方米,价值为3,251.39万元。
  2. 年末车辆为34辆,价值为881.73万元。
  3. 单价在20万元以上的设备共74(台、套),价值为4,301.25万元。
  4.其他固定资产39,935.01万元。
  5.年末在建工程价值为5,549.66万元。
  2015年资产有偿使用收入为303.78万元,全部解缴国库。